神戸市議会 2023-02-14 開催日：2023-02-14 令和５年総務財政委員会 本文
これが神戸市だけで単独で令和３年度決算額を出すことは容易なんですけれども、市債残高の場合は他都市との比較の中で神戸市が相対的にどうあるのかということを示させていただいているところでございまして、一方、資産残高につきましては、各都市の作成時期が大きく異なってまいります。
これが神戸市だけで単独で令和３年度決算額を出すことは容易なんですけれども、市債残高の場合は他都市との比較の中で神戸市が相対的にどうあるのかということを示させていただいているところでございまして、一方、資産残高につきましては、各都市の作成時期が大きく異なってまいります。
40 ◯浅岡航空担当課長 消防ヘリコプター燃料費の補正額260万円の根拠についてですが、燃料１リットルの過去の平均単価164円と今年の平均単価211円から高騰率が129％となり、過去の平均決算額に高騰率129％を乗じて執行見込み額を算出し、当初予算額との差額260万円を積算いたしました。
初めに、１ページ、当課の歳入歳出の決算額は記載のとおりで、歳入の執行率は64.3％、歳出の執行率は77.1％です。なお、令和４年度への繰越分を含めた歳出の執行率は98.2％となっています。また、不用額については、入札の請負差額によるものなどが主な理由です。 説明の都合上、歳出から説明します。
◎明間研 コロナワクチン接種推進担当課長 まず、分かりやすいところで健康被害救済制度が４件、国に認定されてこちらから支払った額として、歳出で26万円程度の決算額が計上されています。これは、市民の方が自らこれは健康被害ではないかということで、市を通じて国に申請した結果が認められたものです。
当初予算額と決算額の差が大きかったことから、国や県に対し、計画額の精査を求めていきたいと思います。次の新潟空港ターミナルビル運営継続支援事業では、新型コロナウイルス禍にある新潟空港ビルディングを支援し、ターミナルビルの安全性確保、利便性向上を図りました。
続いて、４ページ、歳入決算額は、予算現額135億5,958万8,000円、収入済額80億6,043万6,657円、収入執行率59.4％でした。
先ほど、駿河区の歳入決算額につきまして、トロベーのＬＩＮＥスタンプで３万4,000円余という説明をさせていただきましたけれども、そのほかに、清水区と同様に、広告つきＡＥＤに係る広告収入が26万4,000円、広告つきの窓口案内表示システムに係る広告収入が84万7,000円ございまして、合計で114万5,000円余となります。
資料４、ごみ処理手数料収入は10億円の決算額になっていますが、これは１世帯当たりにすると幾らぐらいになるのでしょうか。 ◎南雲洋子 廃棄物対策課長 資料４のごみ処理手数料収入は、令和３年度中に各販売店舗に行ったごみ袋の量の手数料収入であり、各家庭で購入された量ではなく市場にある量に対するものとお考えください。
決算説明資料に戻り、就学援助事業の決算額は９億206万1,815円で、認定者数１万1,988人は、先ほどの準要保護の人数１万1,098人に要保護世帯102人と小学校の新入学学用品費支給者788人を合算した数字です。 次の避難者就学援助事業は、東日本大震災の避難世帯の児童に対し、国の補助制度にのっとり、小学生53人、中学生42人、高校生１人、合計96人に対して支援を行いました。
なお、当課の決算には、政策監が所管する事項の決算額が含まれています。 １ページ、政策企画部の決算所属別内訳額は記載のとおりです。 ２ページ、歳出、予算現額、支出済額、不用額は記載のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議等が書面やオンラインでの開催となったことで、多くの不用額が発生しました。
新たな道の駅の整備に係る経費として、決算額が１億5,497万円余とありますけれども、これはトライアルパーク蒲原の整備に係るものと伺っております。トライアルパーク蒲原が、オープンして数か月経過したわけですけれども、現在どのような状況であると認識されているのか、教えてください。
体育館費の決算額は６億円余となっておるのですけれども、維持管理にも大変御苦労されていると思っています。その中で、維持管理の中でも、体育館等について、どのような修繕を行ってきたか、お伺いしたいと思います。
資料、１ページ、令和３年度決算所属別内訳表は、東区各課の決算状況について歳入歳出それぞれの決算額をまとめたものです。 歳出から説明します。３ページ、支出済額は６億8,254万3,925円で、執行率は92.8％です。不用額の主なものは、請負差額によるものです。
１ページ、令和３年度決算所属別内訳書、北区全体の決算状況として、各課の歳入歳出それぞれの決算額をまとめたものです。 ３ページ、歳出、予算現額合計957万5,000円に対して、支出済額合計853万2,648円、不用額合計104万2,352円となり、執行率は89.1％です。
１ページ、歳入、決算額合計6,788万8,002円、予算現額に対する収入済額の割合は78.5％で、減額の主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響による東区プラザ休館等に係る使用料の減によるものです。 続いて、歳出、決算額合計22億2,519万579円、執行率97.1％で、不用額の主なものは、職員の人件費及び区役所の管理運営に係る費用です。
こどもクリエイティブタウンの令和３年度の決算額は１億1,000万円余でございます。
感染拡大の防止、市民生活の回復、地域経済の再興の区分で、事業ごとに決算額と翌年度繰越額を整理しているので、御参照ください。 次に、表３、集中改革プランの取り組みについて、令和元年度から３年間を集中改革期間として、これまで以上に市民の皆様と課題を共有しながら、社会情勢の変化や市民ニーズに即した最適化に取り組んできました。
収入は、予算額271億8,600万円に対し、決算額は297億7,100万円でございます。 支出は、予算額268億8,900万円に対し、決算額は254億800万円でございます。 また、翌年度繰越額は１億2,800万円で、工程調整のため、令和４年度へ繰り越したものでございます。 47ページを御覧ください。 資本的収入及び支出でございます。
私が市長に就任いたしました平成30年度の決算額は628億円余で、令和元年度の決算額は663億円余、令和２年度は1,613億円となりましたが、１人10万円の特別定額給付金の約790億円を差し引きますと823億円余となります。令和３年度の決算額は1,061億円余となり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の影響などもあり、近年は増加して推移しております。